Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0097/15 | koncesionárske poplatky za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1000/15 | oprava kávovaru-výmena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 68,50 € | 17.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0986/15 | Župný pohár 2015-KAKTUSBIKE-Svätojurský Blesk-5.7.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0987/15 | služby za aktuálne obdobie - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0992/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 556 860,27 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0993/15 | výkon správy majetku 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0958/15 | 42. Medzinárod. film.festival-Ekotopfilm-Envirofilm 2015-vyhotovenie Ceny Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavol Lim-EKOTOPFILM | 139629222 | 996,00 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0959/15 | vodné Malinovo za obd.21.05.2015 - 16.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 10.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0016/15 | upgrade sys.kontroly dochádzky vstupu a výmena vyhod. časti kam.systému-Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 37 200,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0972/15 | OZ Parasport24-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 2 000,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0974/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0975/15 | servis trafostanice za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1218/15 | el.energia 09/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1217/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1213/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1212/15 | el.energia 09/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1211/15 | el.energia 09/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0095/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 5,89 € | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0885/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0957/15 | poplatky za 06/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 141,39 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0906/15 | 1x ubytovanie Hotel Crowne Plaza,Lille,Francúzsko-22.6.-24.6.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 358,00 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0907/15 | 1x ubytovanie Hotel Rott,Praha-17.06.-18.06.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 128,00 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0924/15 | el. energia 07/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 06.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0925/15 | el.energia 07/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0900/15 | upratovacie práce 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0901/15 | el. energia 07/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0902/15 | el. energia 07/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0985/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.6.-30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0997/15 | IV.roč. športového podujatia Festival Divoká voda-04.-05.07.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divoká voda, s.r.o. | 35828170 | 2 500,00 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1350/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Expertízna činnosť-komplex.posudzovanie projekt.dokumentácie-stavebné objekty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 24.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra |