Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1318/15 | vrecúška s potlačou - 65000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 45 600,00 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1309/15 | Odvysielanie príspevkov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1305/15 | Power supply Europe 48V - 20 ks, PHONE Alcatel-Lucent 8038 Premium-20 ks, Licencia Business IP 1 user - 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 7 320,00 € | 11.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1304/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1298/15 | spravodajský servis- 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1258/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT+ zmluvná pokuta-zmena operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25 029,11 € | 09.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1248/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2015 -30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 08.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/0837/15 | vizitky BSK - 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,02 € | 22.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0087/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0088/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0533/15 | STORNO-nesprávna adresa dodávateľa-Otvorené pivnice na sv.Urbana-22.-23.05.2015-vstupenky 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 800,00 € | 04.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1006/15 | STORNO-nesprávna adresa dodávateľa-Otvorené pivnice na sv.Urbana-22.-23.05.2015-vstupenky 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | -800,00 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1181/15 | kancelárske stoličky s podrúčkami-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 298,20 € | 26.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1224/15 | preklady s revíziou z slovenčiny do nemčiny,do maďarčiny,konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny,preklad s revíziou z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 776,40 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1337/15 | paušálna mesačná platba za služby - 08/2015,kabeláž v kan.priestoroch a káblovanie prepoja medzi budovami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 336,00 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1324/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-12.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1322/15 | mob.telefóny zn.Apple iPhone 6 64GB -10ks,,Apple iPhone 6 128GB - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 379,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1321/15 | mob.telefóny zn.Apple iPhone 6 64GB -10ks,,Apple iPhone 6 128GB - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11 454,42 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1320/15 | mob.telefóny zn.Nokia 220-10 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 360,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1316/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 18.8.-2015-31.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 271,15 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1308/15 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výkon činnosti stavebného dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1306/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1299/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 074,72 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1259/15 | poplatky za 08/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 068,90 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1257/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 544,10 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1255/15 | Piknik end Bike-Areál Divoká Voda Čuňovo-8.8.2015-zabezpečenie pódia-montáž,demontáž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 1 020,00 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1250/15 | darčekové balenie - AUGUST 68-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 995,00 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1223/15 | 2x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-11.-12.08.2015-Mgr.Lukáčová,Mgr.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,00 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1203/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1311/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |