Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1252/15 | za zabezpečenie VO-Zateplenie a výmena okien na internáte Strednej odbor.školy vinársko-ovocinárskej v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1253/15 | za zabezpečenie VO-Zateplenie objektu školy a telocvične na Gymnáziu Hubeného 23 v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1261/15 | zrážkový úhrn 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1262/15 | vodné Malinovo za obd. 17.07.2015-18.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,97 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1265/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.07.2015-28.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,44 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1240/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1241/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1242/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1243/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-25.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1244/15 | poplatok za KO 08/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1245/15 | dodávka tepelnej energie za 08/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 970,16 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1238/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2015-25.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 538,71 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1344/15 | STORNO nešpecifikovanie dodan.prác-poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Uskutočnenie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | -1 200,00 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1205/15 | STORNO nešpecifikovanie dodan.prác-poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Uskutočnenie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 200,00 € | 03.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1268/15 | podnájom nebytových priestorov za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1371/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- Webmasters tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 918,00 € | 29.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1353/15 | ECDAY 2015-reklamné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 914,00 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1488/15 | služby za aktuálne obdobie - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1487/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1479/15 | servis trafostanice za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1478/15 | za vykonané elektroinštalačné práce v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Winlex,s.r.o. | 35928565 | 165,60 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1476/15 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK - Sabinovská č.16 - 05.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 215,09 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1466/15 | kontroly a skúšky PSN EZS, PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1461/15 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1379/15 | 1x ubytovanie-Ayre Astoria Palace-03.-05.09.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 62,28 € | 01.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1517/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -50,25 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1490/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1480/15 | oprava a čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 244,50 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1467/15 | prenájom rohoží za obd. 07.09.2015 - 04.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1465/15 | paušálna mesačná platba za služby 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |