Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150142 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 771,23 € | 21.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150143 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150180 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150176 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stojkovič Vlastislav | 32816791 | 242,05 € | 25.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150144 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 500,98 € | 24.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150162 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 3,61 € | 27.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150060 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150054 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 102,70 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150154 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,73 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150137 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 810,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150159 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150055 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150040 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 01.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150157 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 236,78 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150133 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 187,83 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150051 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MEDIATEL spol.s.r.o. | 35859415 | 204,00 € | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150153 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 291,45 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150156 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 241,00 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150152 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 441,70 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150132 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,91 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150048 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,72 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150050 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 212,00 € | 02.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150136 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 237,60 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150141 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 100,85 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150151 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150150 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150130 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,46 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150131 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150049 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150129 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |