Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150194 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,53 € | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150195 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELMONOP, s.r.o | 34115463 | 775,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 1 200,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150196 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 360,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | APLIK, spol. s r.o. | 35787775 | 500,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150204 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 400,78 € | 07.01.2016 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150197 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 597,60 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150198 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150199 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 4 693,20 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150200 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 823,63 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150201 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 491,52 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150203 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,90 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91150078 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MELICHER ACADEMY s.r.o. | 46435247 | 342,00 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150205 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 204,00 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150206 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150207 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,69 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150202 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,56 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150211 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 8,80 € | 12.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150208 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 378,79 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160003 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 11.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160002 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PROSIGMA, spol. s r.o. | 35684780 | 996,00 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150212 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160004 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 15.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150213 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150215 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 104,06 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150189 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 4 402,27 € | 07.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160002 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 13.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150209 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,67 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |