Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150128 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 437,95 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150065 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 644,87 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150067 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 037,38 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150074 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 267,00 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150068 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 6 714,00 € | 06.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150071 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | UNIVERZAL ELEKTRIK, Ing.Peter Lenner | 41493982 | 50,00 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150026 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 50,00 € | 24.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150134 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150135 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 241,00 € | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150127 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150056 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 1 070,00 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150158 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150057 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 40,27 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150155 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150105 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 38,11 € | 13.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150094 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,75 € | 29.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150149 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 10,98 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150148 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 282,00 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150147 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150146 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 93,20 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 99,97 € | 14.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92140209 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 32,90 € | 27.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 91140094 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,80 € | 01.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140210 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov, HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 339,43 € | 01.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140211 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.- odborná lit.pre TV | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | 44,80 € | 01.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140212 | Marián Zeman - servis výťahov 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140095 | MP, spol. s r.o.-vybavenie stánku na výstave JUVYR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MP, spol. s r.o. | 00682497 | 50,16 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140213 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 11/2014, BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 477,78 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra |