Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92140214 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140215 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2014, SPP, a.s. - odber plynu za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 195,80 € | 10.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 134,05 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140098 | Primanet, spol.s.r.o - internet 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140099 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140216 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,98 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140217 | EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 406,00 € | 02.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140218 | JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140219 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 297,05 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140220 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140221 | FULL SERVIS spol.s.r.o.-oprava tlačiarne HP LJ 3020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | FULL SERVIS spol.s.r.o. | 35785772 | 51,50 € | 16.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140222 | MCd system s.r.o.- žalúzie a sieťky proti hmyzu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MCd system s.r.o. | 47868881 | 145,07 € | 17.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140100 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140224 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014, BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 653,10 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140225 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,58 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140226 | Terézia Fegyveresová - TF - pranie bielizne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 10,00 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140227 | Marián Zeman - servis výťahov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150001 | JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140101 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91140102 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 121,13 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150001 | Primanet, spol.s.r.o - internet 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 09.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140228 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 11-12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140229 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140230 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,38 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150002 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o.-oprava kopírky CANON IR1600 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 199,46 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140231 | SPP, a.s.- odber plynu za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 895,73 € | 15.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140232 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 874,54 € | 15.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150004 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 406,00 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |