Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92140229 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140230 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,38 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150002 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o.-oprava kopírky CANON IR1600 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 199,46 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140231 | SPP, a.s.- odber plynu za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 895,73 € | 15.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140232 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 874,54 € | 15.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150004 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 406,00 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150005 | Súvaha s.r.o. - doplatok za Finanč.spravodajca r.2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Súvaha s.r.o. | 31349765 | 39,30 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150002 | Projects,s.r.o. - plagát školy na stojane-propagácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Projects, s.r.o. | 43954782 | 65,96 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150006 | BVS, a.s. - odber pitnej vody 1/2015, BVS, a.s. - odber pitnej vody 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 873,77 € | 26.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150007 | Plynotemp Július Vaňura - revízia plyn.horákov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 290,40 € | 26.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150003 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 27.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150004 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,14 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150009 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150005 | regionPRESS, s.r.o.- inzercia v reg.tlači-vydanie 05 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 177,50 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150006 | regionPRESS, s.r.o.- inzercia v reg.tlači-vydanie 04 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 177,50 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150010 | Marián Zeman - servis výťahov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 05.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150011 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 1/2015, HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150012 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2015, SPP, a.s. - odber plynu za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 501,26 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150013 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,30 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150007 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,82 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150008 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,14 € | 12.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150009 | Primanet, spol.s.r.o - internet 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150010 | SEZ - Sl.elektrotech.zväz-prístup k STN Online r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 58,00 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150011 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150014 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 1/2015, BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 8 173,96 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150015 | VAŠA Slovensko, s.r.o.- gastrolístky 95ks, VAŠA Slovensko, s.r.o.- gastrolístky 95ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 317,58 € | 05.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150016 | JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150017 | Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby, Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 148,51 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150018 | EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 375,00 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |