Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150185 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,02 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150181 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 045,98 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150192 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KRUGEL EXIM, spol.s.r.o | 31323731 | 358,08 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150181 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 045,98 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150192 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KRUGEL EXIM, spol.s.r.o | 31323731 | 358,08 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150193 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 1 140,00 € | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150194 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,53 € | 14.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150195 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELMONOP, s.r.o | 34115463 | 775,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150195 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELMONOP, s.r.o | 34115463 | 775,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150193 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 1 140,00 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150194 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 135,53 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 1 200,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150196 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 360,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150196 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 360,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 1 200,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | APLIK, spol. s r.o. | 35787775 | 500,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91150077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | APLIK, spol. s r.o. | 35787775 | 500,00 € | 16.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150204 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 400,78 € | 07.01.2016 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150204 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 400,78 € | 18.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150197 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 597,60 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150198 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150199 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 4 693,20 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150200 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 823,63 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150201 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 491,52 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150201 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 491,52 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150200 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 823,63 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150199 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 4 693,20 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |