Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150019 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 17.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150020 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 2/2015, BVS, a.s. - odber pitnej vody za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 563,93 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150012 | SOŠ HS a O, Na pántoch - stravné lístky:300ks, SOŠ HS a O, Na pántoch - stravné lístky:300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 909,00 € | 20.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150013 | SEZ - Slov.elektrotech.zväz-členský príspevok r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 100,00 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150014 | DIGITAL VISIONS s.r.o.-predplatné PC REVUE r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | 31343180 | 14,90 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150021 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.- odborná lit.pre TV | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | 44,80 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150022 | Ján Mravec-AGH-DDD - dezinsekcia priestorov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 135,50 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150023 | JUDr.Ľubomír Vlha-Notár.úrad - overenie odpisu listiny | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr. Ľubomír Vlha - Notarsky urad | 31783554 | 99,53 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150024 | Plynotemp Július Vaňura-revízia snímačov úniku plynu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 84,00 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150015 | ŠEVT a.s. - tlačivá k maturit.skúškam | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 101,92 € | 03.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150016 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150027 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150028 | Ján Mravec-AGH-DDD - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 99,50 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150029 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 1-2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 22,34 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150030 | Ján Mravec-AGH-DDD - dezinsekcia priestorov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 100,00 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150031 | EKOMON, s.r.o.-opr.sprac.miezd za 11/2014-DF92140217 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | -31,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150032 | EKOMON, s.r.o.-opr.sprac.miezd za 12/2014-DF92150004 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | -18,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150017 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 133,28 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150033 | Marián Zeman - servis výťahov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150034 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2015, BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 819,46 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150035 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 2/2015, HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150036 | SPP, a.s.- odber plynu za 2/2015, SPP, a.s.- odber plynu za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 478,06 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150037 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,24 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150038 | JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 3/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150039 | EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 375,00 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150018 | Alza.sk s.r.o.- materiál k počítačom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 240,11 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150019 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.3/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150040 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150041 | Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby, Anton Jendek - A+Z - kancelárske potreby, Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 268,40 € | 17.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150020 | Web Retail s.r.o.- lampový modul ACER XD1270D | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 127,30 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |