Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150026 | EDU-LAND s.r.o.- školenie:daň.priznanie PO-Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EDU-LAND s.r.o. | 45722081 | 40,50 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92140207 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 13,58 € | 27.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 92140223 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 3,82 € | 29.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150008 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,54 € | 26.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150025 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 6,97 € | 03.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150042 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 047,62 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150043 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150045 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,53 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150046 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 404,40 € | 08.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150044 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing.Ľubomír Chrenka | 22649999 | 70,00 € | 31.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150047 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 08.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150048 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 160,28 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150025 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 40,32 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150052 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 227,19 € | 08.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150055 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 84,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150050 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 018,17 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150056 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 267,00 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150049 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 918,60 € | 14.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 13.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150054 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,88 € | 16.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150057 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 773,47 € | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150051 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,87 € | 14.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 98,00 € | 14.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 99,97 € | 14.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150058 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stojkovič Vlastislav | 32816791 | 96,81 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150059 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,51 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150061 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 434,98 € | 06.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150027 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 120,00 € | 27.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |