Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91150029 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150060 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150028 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 757,50 € | 27.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150064 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150031 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150070 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 07.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150033 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 904,10 € | 18.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150072 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 437,76 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150032 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150066 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150062 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150069 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 185,87 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | COMAN spol.s.r.o. | 31357881 | 245,52 € | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150065 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 644,87 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150067 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 037,38 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150074 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 267,00 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150068 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 6 714,00 € | 06.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150071 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | UNIVERZAL ELEKTRIK, Ing.Peter Lenner | 41493982 | 50,00 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150026 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 50,00 € | 24.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150030 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,40 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150063 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,51 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 222,46 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150079 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150034 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150078 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,76 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150080 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150081 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150082 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 759,29 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |