Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91150036 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150085 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 09.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150039 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 774,18 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150093 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | NAUTILA-servis, spol.s.r.o. | 31387721 | 333,90 € | 26.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150091 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 400,46 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150089 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 258,00 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150087 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150086 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 92,15 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150084 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 630,45 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150037 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150035 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,66 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150083 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,14 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150092 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 715,20 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150090 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,50 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150038 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | X-TRON PLUS, s.r.o. | 45544280 | 68,71 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150041 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -121,20 € | 03.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150105 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 38,11 € | 13.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150094 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,75 € | 29.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150096 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150099 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150095 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 653,16 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150097 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150098 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150040 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 01.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150109 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Synerta Car Service s.r.o. | 45568235 | 990,02 € | 23.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150110 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 258,00 € | 27.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150112 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 29.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150111 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,94 € | 27.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150107 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150108 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 340,80 € | 21.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |