Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150135 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 241,00 € | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150130 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,46 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150131 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150049 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150132 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,91 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150048 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,72 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150050 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 212,00 € | 02.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150136 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 237,60 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150141 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 100,85 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150133 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 187,83 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150051 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MEDIATEL spol.s.r.o. | 35859415 | 204,00 € | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150137 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 810,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150144 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 500,98 € | 24.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150140 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 147,48 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150142 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 771,23 € | 21.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150143 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150052 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1,39 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150145 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 5,18 € | 28.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150139 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 470,36 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150138 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 896,74 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150148 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 282,00 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150147 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150146 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 93,20 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150149 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 10,98 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150056 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 1 070,00 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150158 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150057 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 40,27 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150155 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150151 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |