Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150150 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150153 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 291,45 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150156 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 241,00 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150152 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 441,70 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150157 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 236,78 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150159 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150055 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150054 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 102,70 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150154 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,73 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150058 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | profi training s.r.o. | 46020241 | 198,00 € | 26.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150161 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 217,27 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150160 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,19 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150162 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 3,61 € | 27.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150060 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150163 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150059 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,69 € | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150169 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 241,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150164 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150067 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,20 € | 13.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150061 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 288,00 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150068 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 65,00 € | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150066 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,00 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150065 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150064 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 909,00 € | 03.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150170 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150063 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150069 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 683,06 € | 18.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150167 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 148,38 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150166 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150165 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 848,76 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |