Faktúry
Počet záznamov: 11234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170495 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 194,28 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170594 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 205,73 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170595 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 52,56 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170792 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 193,38 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170862 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 272,88 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170865 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 237,96 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 171103 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 300,90 € | 21.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 180003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 336,49 € | 01.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 23.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180567 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 259,24 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180609 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 432,06 € | 18.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180623 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 432,06 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180660 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 259,24 € | 13.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 21151124 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 13.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151050 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 813,31 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151014 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 869,94 € | 22.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 220169 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 980,40 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220219 | Kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 366,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220480 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 1 138,08 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 21160873 | vysávač ETA 1505 90000 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 89,99 € | 21.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 230235 | Externý disk HDD 2TB USB 3.0 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 70,40 € | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 21161190 | opravy spŕch v ubytovacích bunkách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 495,68 € | 28.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 170056 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 976,80 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141464 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 313,20 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150695 | údržba VT 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150658 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 717,60 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150590 | VGA kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 09.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150732 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 517,20 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |