Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0008/19 príspevok na stravu 09/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 443,46 € 30.09.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSF/0008/18 stravovanie zamestnancov 10/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 301,14 € 25.10.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSF/0008/17 stravovanie zamestnancov 10/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 448,24 € 19.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFSF/0008/16 Príspevok na stravu 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 293,58 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFSF/0008/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 291,06 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 10,08 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFSF/0007/18 stravovanie zamestnancov 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 291,90 € 24.09.2018 08.11.2018 Faktúra
DFSF/0007/17 stravovanie zamest. 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 405,08 € 27.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFSF/0007/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 280,14 € 22.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFSF/0007/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 53,34 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0006/19 stravovanie zamestnancov 06/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 24.06.2019 04.09.2019 Faktúra
DFSF/0006/18 stravovanie zamestnancov 7-8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 41,16 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFSF/0006/17 stravovanie zamestnancov 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 378,56 € 22.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFSF/0006/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 296,94 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFSF/0006/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,70 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok na stravu 05/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 283,92 € 22.05.2019 29.07.2019 Faktúra
DFSF/0005/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 326,76 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFSF/0005/17 stravovanie zamestnancov 05/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 433,68 € 22.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFSF/0005/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 312,90 € 19.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFSF/0005/15 stravné 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 312,06 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra