Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 24,90 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/21 | webinár - Zákonník práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Micro Invent s.r.o. | 36333204 | 25,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Micro Invent s.r.o. | 36333204 | 25,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/20 | Pranie a prenájom rohoží 07/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 29.07.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | pranie a prenájom kobercov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | pranie kobercov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Pranie rohoží 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | pranie kobercov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | pranie kobercov 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | pranie kobercov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 25,87 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Služby mobilného operátora 01/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Služby mobilného operátora 03/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Služby mobilného operátora 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | telekomunikačné poplatky 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,14 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | doštička k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 26,80 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,72 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | čítačka OP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 27,90 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |