Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/15 | členský poplatok za pripojenie SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/17 | ročný členský príspevok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | členský poplatok SANET 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | členský poplatok SANET 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | členský poplatok SANET 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX | 33545413 | 33,55 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/22 | nádoba na odpadový toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 33,60 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | pranie kobercov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | pranie rohoží 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | pranie rohoží 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Pranie a prenájom rohoží 03/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |