Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2459

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0172/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 136,61 € 20.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 stravovanie zamestnancov 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,36 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 Príspevok na stravu 02/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,04 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 stravovanie zamestnancov 01/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 009,98 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 stravovanie zamestnancov 02/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 026,72 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,84 € 21.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFSF/0004/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 377,00 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 348,50 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFSF/0005/17 stravovanie zamestnancov 05/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 433,68 € 22.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 stravovanie zamestnancov 05/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 551,24 € 22.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFSF/0006/17 stravovanie zamestnancov 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 378,56 € 22.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 stravovanie zamestnancov 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 354,08 € 22.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 stravovanie zamestnancov 10/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 603,32 € 19.10.2017 18.12.2017 Faktúra
DFSF/0009/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 425,88 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 523,34 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFSF/0007/17 stravovanie zamest. 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 405,08 € 27.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 stravovanie zamest. 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 448,94 € 27.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFSF/0008/17 stravovanie zamestnancov 10/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 448,24 € 19.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFSF/0010/17 Príspevok na stravu 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 308,88 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 Príspevok na stravu 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 278,88 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0151/17 Vydané obedy 12/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 104,84 € 08.01.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Vydané obedy 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 314,72 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 217,14 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 023,66 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 384,02 € 27.04.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 293,58 € 27.04.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0004/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 263,34 € 22.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 241,46 € 22.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0005/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 326,76 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 540,44 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra