Faktúry
Počet záznamov: 2470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/20 | učebné pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 500,75 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | triedne knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 227,92 € | 29.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | tonery, kalendar | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,22 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | tonery JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 235,80 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | tonery do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 328,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/22 | tonery - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 365,40 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 64,80 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 229,26 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 87,00 € | 18.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 250,25 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 96,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 451,20 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 338,40 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 314,40 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 61,10 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | toner konica TN321 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 64,80 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/17 | toner do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 363,60 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 137,88 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 78,00 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 24,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 154,36 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 57,60 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/17 | TM Huawei Y7 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 194,00 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 221,92 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,82 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,65 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,26 € | 04.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra |