Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0004/23 | veter,služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0004/24 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marek Dvořák | 65809921 | 480,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/15 | Revízia komínov a dymovodov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0005/16 | El. energia Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 064,59 € | 18.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0005/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 2 070,00 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0005/18 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEPO s.r.o. | 50554191 | 110,03 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/19 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 360,00 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.01.2021 | 18.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/22 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 10.01.2022 | 13.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/23 | kanc.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,47 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0005/24 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 4 026,24 € | 09.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0006/15 | El. energia - Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0006/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 18.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0006/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0006/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 66,89 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0006/19 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 08.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0006/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 636,00 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0006/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0006/22 | kominárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 150,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |