Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23572

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0008/22 video pre potreby školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 652,51 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/15 El. energia - Ivanka vyúčtovanie za rok 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -11 128,76 € 14.01.2015 20.03.2015 Faktúra
DFB1/0009/16 Záznam. systém Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Robert Javor REJK-NET 34645136 1 102,00 € 20.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0009/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 778,52 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0009/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 365,95 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/19 Krmivo a materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 222,64 € 09.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 124,53 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 437,53 € 15.01.2021 25.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 565,68 € 11.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 13.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/24 kontrola elek.požiar.signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/15 Revízia tlakových a plynových zariadení Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 2 670,00 € 16.01.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0010/16 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 3 762,50 € 20.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0010/17 Oprava prívesu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SZALAY TIBOR - karosárske práce 14061015 215,00 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0010/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -803,70 € 17.01.2018 24.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 09.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 129,20 € 13.01.2020 13.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 18.01.2021 27.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra