Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0202/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 34,85 € 18.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0130/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 157,36 € 18.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0203/15 Strelivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Barbora Némethová 41397380 86,52 € 18.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0131/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 82,40 € 19.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0132/15 Spotrebný materiál - papier Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 19,50 € 19.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0133/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 205,06 € 19.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0067/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 136,81 € 19.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0068/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 62,98 € 20.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0069/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 322,10 € 21.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0070/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,24 € 21.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0207/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 6/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 22.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0071/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 213,47 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0208/15 Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0209/15 PHM 1.5.2015-15.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 740,84 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0135/15 PHM 1.5.2015-15.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 353,46 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0137/15 PHM - SC363CG Dacia - 42,38 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,91 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0138/15 PHM - SC363CG Dacia - 45 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 56,70 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0139/15 PHM - SC363CG Dacia - 30 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 37,80 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0072/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 237,29 € 26.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0139/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 279,36 € 12.10.2015 15.10.2015 Faktúra