Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0417/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 330,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0416/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 780,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0415/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 480,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0414/15 | UP - Motorová píla STIHL | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 215,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0413/15 | UP - Nožnice na plot | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 430,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 387,14 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0445/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 212,58 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0444/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0443/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 873,26 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0436/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 198,61 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0435/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 466,03 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0434/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 101,95 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 45,37 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/15 | Potraviny na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,70 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0428/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/15 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0426/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 12,49 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0425/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 421,38 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0424/15 | Dezinsekcia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 96,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0423/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 218,76 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra |