Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0488/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0486/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0464/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0466/15 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0465/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/17 | Výkon technicko-bezpečnostného dozoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 300,00 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0215/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 124,31 € | 21.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0211/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 38,28 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0345/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 105,00 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0346/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,36 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0214/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 422,96 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0330/15 | Učiteľský zápisník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 49,80 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0209/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 120,95 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0210/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 296,45 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0212/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 2 699,09 € | 14.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0329/15 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 2 499,30 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/15 | Servisná prehliadka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 48,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0353/15 | Dodávka a montáž PVC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec - Stavrem | 34776125 | 3 460,92 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra |