Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0389/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 352,12 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0508/24 | Atletické prekážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMCUBIO s.r.o. | 55639062 | 290,00 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0438/24 | školské pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMCUBIO s.r.o. | 55639062 | 289,95 € | 22.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0345/24 | Rozpočet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 120,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0363/24 | vypracovanie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 120,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1012/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nancynka s.r.o. | 55605478 | 51,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0046/24 | Univerzálny poťah na stoličky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 416,00 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0094/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | -415,80 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0017/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 702,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/24 | univer.poťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 415,80 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0504/24 | Rastliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drab s.r.o. | 55248691 | 1 226,00 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0418/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drab s.r.o. | 55248691 | 1 225,93 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0447/23 | Revitalizácia služobného bytu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DFM Slovakia s.r.o | 55049249 | 9 505,74 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0564/23 | rekonštrukčné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DFM Slovakia s.r.o | 55049249 | 9 505,74 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0908/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Carmenka s.r.o | 54832942 | 44,25 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0753/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Carmenka s.r.o | 54832942 | 20,75 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0198/24 | Oprava plastových dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0131/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0465/24 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 570,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0422/24 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 832,00 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka |