Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0289/23 | Poťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 67,00 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0267/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 66,47 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0580/23 | Kniha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 42,00 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0551/23 | učebnica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 42,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0559/22 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 46,00 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0886/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 47,53 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0279/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 247,86 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0970/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 47,53 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0387/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 45,62 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0262/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 247,86 € | 07.04.2022 | 18.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0016/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 1 572,96 € | 14.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 247,86 € | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0260/24 | Fúrik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 133,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0205/24 | Umývadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 422,00 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0194/24 | Rebrík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 171,00 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1054/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír s.r.o. | 54002851 | 1 688,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1084/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír s.r.o. | 54002851 | 610,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1166/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír s.r.o. | 54002851 | 475,00 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0280/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 132,48 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0214/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 170,20 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |