Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0103/22 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 187,50 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0273/22 | ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 078,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0355/22 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 078,00 € | 02.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
DFB1/1060/23 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 360,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1056/23 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 615,50 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1055/23 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 085,60 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1127/23 | Ochranné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 360,00 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/1010/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 617,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1009/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 511,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1008/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 559,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1007/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 728,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1115/23 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 086,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1089/23 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 728,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1090/23 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 617,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1091/23 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 559,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1092/23 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 511,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0952/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 418,50 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0997/23 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 616,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0917/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 500,50 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0933/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 420,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka |