Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0657/19 | Registrácia a pas koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 190,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0197/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 974,00 € | 11.02.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0282/19 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 120,00 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0590/21 | Zasklenie kovového presvetlenia schodišťa na medziposchodí. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 240,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0455/19 | Nábytok do veterinárnej ambulancie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Akos CSIBA | 47749385 | 985,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0360/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 760,69 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0221/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 51,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0216/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 437,76 € | 24.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0214/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 422,96 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0212/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 2 699,09 € | 14.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0210/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 296,45 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0350/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 013,81 € | 18.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0347/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 378,36 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0215/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 124,31 € | 21.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0351/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 469,41 € | 21.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0348/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0346/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,36 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0211/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 38,28 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0343/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 934,66 € | 11.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0349/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 410,61 € | 17.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra |