Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0345/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 105,00 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0344/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 313,96 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0342/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 104,44 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0213/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,16 € | 17.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0209/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 120,95 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0502/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -65,89 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 34 876,36 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0312/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 299,59 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0391/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,01 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFS1/0161/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 5,23 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0468/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 110,00 € | 21.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFS1/0028/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 506,58 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 205,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/07 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colorex | 30740771 | 4 539,50 € | 12.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||||
| DFB1/0613/17 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFPC/0006/18 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 089,99 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0336/18 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0087/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 150,01 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |