Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0262/19 | aktualizačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0196/23 | aktualizačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 372,46 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0787/21 | aku píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 469,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0981/21 | Aku píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 469,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0138/21 | Akum. banner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 126,00 € | 16.04.2021 | 06.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0210/21 | akum.Banner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 126,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0465/23 | akumul.píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SVK Tech Capital s.r.o.k | 36463825 | 59,39 € | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0174/23 | akumulátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKU-SHOP, CZ | 27342310 | 30,35 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0147/15 | Akumulátor - 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 372,00 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/15 | Akumulátor do autobusu - 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 432,00 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/15 | Akumulátor do traktora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 114,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/16 | Akvaristické potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SERA SK s.r.o. | 36697605 | 354,00 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0375/22 | Alkohol tester | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VLan s.r.o | 46118896 | 167,00 € | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0286/22 | Alkohol tester | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VLan s.r.o | 46118896 | 167,00 € | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0285/22 | Alkohol tester | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VLan s.r.o | 46118896 | 175,50 € | 20.04.2022 | 09.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0253/20 | alpen span | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 840,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0467/19 | Alpen span | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 630,00 € | 03.04.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0037/21 | Alpen span | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 512,00 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0303/21 | ALPEN SPAN | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 101,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0446/21 | Amur | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 417,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka |