Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23455

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0031/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 515,25 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFS2/0020/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 120,29 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFPC/0068/15 Piliny pre morky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPIROX,spol. s r.o. 34137416 48,00 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0118/15 Prenájom kopírky Ivanka 2/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 363,12 € 11.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0119/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 2/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 141,32 € 11.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0069/15 Pranie - ubytovňa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wash inn, s.r.o. 44749911 361,56 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0121/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 11,82 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFS1/0032/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 232,49 € 13.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0120/15 Multifunkčné zariadenie OKI ES 3451 - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 552,00 € 13.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS1/0034/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 19,51 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0122/15 Telefónne služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 406,73 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFS1/0033/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0123/15 Oprava poškodených volier Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juritka Miroslav 41731956 156,00 € 16.03.2015 26.03.2015 Faktúra
DFPC/0070/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 52,18 € 16.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0071/15 Baliaci papier Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 19,50 € 16.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0073/15 PHM - SC363CG Dacia - 47 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 56,40 € 18.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0074/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 132,74 € 19.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0035/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 586,69 € 19.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0036/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 451,63 € 19.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0124/15 Veterinárne ošetrenie, lieky (veter.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 106,48 € 19.03.2015 14.04.2015 Faktúra