Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0248/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 327,94 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,61 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0429/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0491/15 | Mýto - služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 5,00 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0490/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0398/15 | Cestovné poistenie - Erasmus+ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 116,34 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0389/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,11 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0390/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 094,94 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0391/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 416,56 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0392/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 45,10 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0393/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 126,06 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0054/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,80 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0055/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 103,27 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0117/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 189,36 € | 18.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0387/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 210,97 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0388/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0116/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 547,58 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0473/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 258,56 € | 21.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |