Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0659/15 | Nábytok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 46 550,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/1201/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 449,82 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0090/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43 682,50 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0781/23 | Kúpa nábytku pre učebňu veterinárstva a hygieny v COVP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 42 544,80 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| 1/2019 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H&Š s.r.o. | 35800232 | Nájmy a prenájmy | 42 000,00 € | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 31.08.2020 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| 1/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | Nájmy a prenájmy | 42 000,00 € | 30.08.2018 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/0881/23 | Interiérové vybavenie 2 – pracovisko Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 40 231,92 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/1037/23 | interiérové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 40 231,92 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok Č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 | Dodatok Č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | Iné | 40 152,00 € | 12.12.2017 | 09.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0260/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38 675,11 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0703/20 | revitalizácia učební a kabinetu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 38 558,30 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | Stavebné práce, opravárenské práce | 37 200,00 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0052/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 102,73 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0830/19 | Oprava sociálneho zariadenia v SOŠ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 37 041,00 € | 19.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0879/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 37 040,17 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 36 436,97 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0428/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 36 436,97 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 19062019 | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 36 156,00 € | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/1036/19 | Vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 35 448,51 € | 03.09.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0923/19 | vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 35 448,51 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |