Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0315/24 Sušená kŕmna zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 21 960,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0773/21 Gastrozariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 21 852,00 € 06.10.2021 09.10.2022 Objednávka
DFKV/0007/21 vybavenie do ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 21 852,00 € 08.12.2021 14.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0429/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROIZOL, s.r.o. 36343901 21 742,59 € 15.07.2021 29.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/24 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 21 717,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMM, spol s r. o. 17316260 21 691,20 € 10.11.2021 29.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0806/23 Oprava parného kotla v plynovej kotolni – Spojená škola Ivanka pri Dunaji – pracovisko Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 21 594,72 € 04.10.2023 16.10.2023 Objednávka
VOBJ/1115/22 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 21 314,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Objednávka
DFB1/0945/22 strav.poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 21 313,27 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRESS & BURG s.r.o. 36445550 Stavebné práce, opravárenské práce 21 284,63 € 12.11.2018 13.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0932/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 159,46 € 14.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0074/24 Oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 21 141,24 € 19.01.2024 19.01.2024 Objednávka
DFB1/0076/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 091,12 € 11.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 20 935,66 € 26.03.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 Stavebné práce, opravárenské práce 20 935,66 € 19.02.2019 19.02.2019 20.03.2019 20.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0781/19 Oprava vzduchotechniky v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 20 845,80 € 10.06.2019 20.01.2020 Objednávka
DFB1/0720/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 20 845,80 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0382/24 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 20 438,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Objednávka
DFKV/0001/22 rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 20 400,00 € 25.02.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0881/19 Oprava poškodených maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 20 284,94 € 02.07.2019 20.01.2020 Objednávka