Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0669/15 | farby,riedidla,štetce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 152,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0668/15 | Chloramin | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 96,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0667/15 | Kľučka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 39,52 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0311/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 590,34 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0310/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,95 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0197/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 244,51 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0659/15 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 46 550,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0675/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 50,64 € | 30.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0656/15 | Obrusy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Belistar, s. r. o. | 45885443 | 816,84 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0663/15 | Oprava podlahových krytín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 30 420,31 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0674/15 | Kniha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 17,79 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0193/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 27,65 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0192/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,20 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0189/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0643/15 | Oprava okna | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 32,88 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0632/15 | Centrálny router+konfigurácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 600,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0631/15 | Switch AT smart | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 680,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0629/15 | Audit siete LAN | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 2 270,04 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |