Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0420/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 16.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0426/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 220,01 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 460,00 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0429/24 | zdravotná asistencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Q-services s.r.o. | 50421352 | 300,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0091/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 90,88 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0525/24 | Oprava prasknutého uzáveru plynu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 884,00 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0341/24 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 320,00 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/24 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 440,00 € | 02.04.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0383/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 170,00 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0453/24 | Vidly na balíky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 1 386,00 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0472/24 | Putá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MILITARY RANGE s.r.o. | 28719166 | 328,00 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0463/24 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 221,00 € | 07.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0483/24 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 460,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0501/24 | Cestovné poistenie erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 222,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0488/24 | Zdravotná asistencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Q-services s.r.o. | 50421352 | 300,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 91,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0438/24 | školské pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMCUBIO s.r.o. | 55639062 | 289,95 € | 22.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0442/24 | škol.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 146,09 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0520/24 | Oprava strechy a svetlíkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MUREX s.r.o. | 36580023 | 49 031,13 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0519/24 | Maľovanie školskej jedálne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 33 659,65 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka |