Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1118/23 | Chladnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 978 121,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0292/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 498 000,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo | Dodatok č. 4 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 09.01.2019 a Dodatku č. 3 zo dňa 6.7.2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | Iné | 382 722,94 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO | Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | Stavebné práce, opravárenské práce | 208 944,32 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o Dielo | Zmluva o Dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | Stavebné práce, opravárenské práce | 204 000,00 € | 20.01.2021 | 20.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFKV/0026/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 188 381,57 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20022367 | Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 179 556,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0621/23 | Revitalizácia vnútorných priestorov. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 169 648,74 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVPET s.r.o. | 35936410 | Stavebné práce, opravárenské práce | 160 542,68 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFKV/0019/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 157 741,82 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/21 | oprava 1NP internát BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 140 784,19 € | 29.03.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0784/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 138 941,00 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Nákladné vozidlo IVECO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 106 000,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1320/18 | Nákladné vozidlo IVECO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 106 000,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Objednávka | |||||
| Z201831293_Z | Kúpna zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HYCA s.r.o. | 35900008 | Iné | 106 000,00 € | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFKV/0005/22 | oprava tried | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 105 000,00 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0017/23 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100 000,00 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0010/16 | Sociálne zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 88 827,77 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88 008,79 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |