Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14076

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0034/15 El. energia - Ivanka 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0034/16 Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 595,50 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0034/17 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 96,74 € 06.02.2017 14.02.2017 Faktúra
DFB1/0034/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 02.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/19 pranie bielizne internát IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 82,04 € 22.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/20 inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 213,60 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/21 výživa Geloren Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Hrica - MH 44460210 58,19 € 05.02.2021 15.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 065,60 € 21.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/23 účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 263,70 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/15 Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -104,72 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0035/16 Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AJFA+AVIS,spol. s r.o. 31602436 49,50 € 08.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFB1/0035/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 401,75 € 06.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0035/18 Poplatok za komunálne odpady 2018 - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 4 312,88 € 02.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 395,52 € 22.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/20 veterin.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 961,49 € 27.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 890,00 € 05.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 149,16 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/23 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 70,89 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 435,37 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/15 Internetové služby 3/2015, Doménový ročný poplatok - 2015, Doménový ročný poplatok - 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 37,06 € 05.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0036/16 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 342,01 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0036/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 30,00 € 06.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0036/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/19 pneumatiky,montáž,demontáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 426,00 € 22.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/20 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 375,00 € 27.01.2020 04.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 05.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7,20 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774 163,85 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 449,21 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra