Faktúry
Počet záznamov: 14041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0422/15 | Program - Školská jedáleň | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0421/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 219,37 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0420/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 132,64 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0412/15 | UP - Reťazová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 774,50 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0411/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 50,40 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0386/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 129,24 € | 16.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0293/15 | Gastropoukážky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 09.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/14 | Potravina ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 156,52 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 191,86 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/14 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 239,69 € | 02.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0109/14 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 37,50 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/14 | Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,41 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0565/14 | El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0566/14 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 8,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,17 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0567/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,20 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0568/14 | Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0569/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 179,77 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0570/14 | Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 17,28 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/14 | PHM SC 363 CG - 44 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,44 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/15 | PHM SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,10 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0171/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,66 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0172/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 792,14 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0571/14 | El. energia Bernolákovo 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 417,42 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0572/14 | Vodné Ivanka /19.11.-15.12.2014/, Stočné Ivanka /19.11.-15.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 152,40 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0573/14 | Nájom plyn. fliaš 12/2014, Popl.za faktúru 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,69 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 197,02 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0002/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 155,89 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/14 | Plyn Zálesie - vyúčtovanie 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 993,54 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/14 | Stočné,zrážky Bernolákovo 14.11.-11.12.2014, Vodné Bernolákovo 14.11.-11.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 943,61 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |