Faktúry
Počet záznamov: 14087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0122/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 345,62 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0133/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 607,42 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0119/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 583,88 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0109/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 269,02 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0108/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 476,96 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 314,14 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0123/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 449,24 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0122/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 318,42 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0107/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 251,94 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0116/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 554,44 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0101/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 463,47 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0114/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 880,88 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0099/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 552,20 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0108/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 500,83 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0093/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 449,24 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0091/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 563,66 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0104/23 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 615,58 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0099/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 092,52 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0087/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 090,76 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0071/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 571,65 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0079/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 348,13 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0069/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 761,86 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0076/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 461,47 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0067/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 436,15 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0066/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 499,18 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0074/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 338,58 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0061/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 477,40 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0068/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 413,60 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0067/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 286,44 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0056/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 888,27 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |