Faktúry
Počet záznamov: 14087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0063/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 658,38 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 390,94 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0056/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 260,00 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0047/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 692,98 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0054/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 479,88 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0051/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 345,40 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0043/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 591,25 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0042/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 402,16 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0045/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 451,61 € | 06.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0057/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 64,68 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0041/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 457,82 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0040/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 926,07 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0035/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 743,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0033/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 651,38 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0038/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 535,52 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 556,08 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0033/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 411,15 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0026/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 621,54 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0027/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 621,76 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0012/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 525,30 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0012/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 407,72 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0006/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 540,54 € | 18.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0006/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 562,98 € | 18.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0002/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 660,32 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0004/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 616,00 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0139/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 681,95 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0153/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 763,19 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0013/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 441,87 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0014/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 415,01 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0021/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 422,18 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |