Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14207

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0273/22 ochranné prac. pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 078,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1060/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 360,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1056/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 615,50 € 06.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1055/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 085,60 € 06.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 617,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 511,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 559,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 728,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 418,50 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0917/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 500,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 535,99 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 93,00 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 14,00 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 240,40 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 298,60 € 17.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 101,00 € 29.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 11,00 € 15.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 460,00 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 220,01 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/17 Oprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alexander Válent 40284158 290,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alexander Válent 40284158 113,00 € 02.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 All4vets spol. s r.o. 46304614 648,00 € 10.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFPC/0102/15 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 215,49 € 15.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0347/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 378,36 € 17.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0195/15 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFPC/0194/15 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFPC/0107/16 poistenie autoškoly Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 193,95 € 18.05.2016 31.05.2016 Faktúra
DFPC/0157/16 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 18.07.2016 05.08.2016 Faktúra
DFPC/0158/16 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 18.07.2016 05.08.2016 Faktúra
DFB1/0405/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 378,36 € 16.08.2016 23.08.2016 Faktúra