Faktúry
Počet záznamov: 14049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0123/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 136,27 € | 28.10.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0122/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 345,62 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0122/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 249,89 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0122/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 183,17 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0122/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 14,96 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0121/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 506,23 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0121/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 635,87 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0121/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 367,55 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0121/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 70,02 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0120/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 172,46 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0120/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 898,04 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0120/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 328,84 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0120/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 366,28 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0119/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 583,88 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0119/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 396,92 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0119/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 504,66 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0119/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 29,95 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0118/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 12 271,79 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0118/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 432,82 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0118/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 377,61 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0118/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 105,82 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0117/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 185,47 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0117/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 450,68 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0117/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 210,22 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0117/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 252,94 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0116/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 389,56 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0116/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 75,52 € | 24.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0116/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 112,75 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0116/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 117,49 € | 17.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0115/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 521,09 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |