Faktúry
Počet záznamov: 14115
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0108/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 238,50 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0108/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 127,51 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0107/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 251,94 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0107/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 286,10 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0107/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 946,65 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0107/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 100,08 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0106/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 294,83 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0106/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 288,37 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0106/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 571,84 € | 19.10.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0106/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 20,44 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0105/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 213,32 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0105/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 76,49 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0105/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 621,45 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0105/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 196,68 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0104/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 232,35 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0104/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 300,14 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0104/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 144,58 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0104/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 224,30 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 019,83 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 696,74 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 143,42 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 168,01 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 146,54 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 144,24 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 192,21 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 365,98 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 86,94 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 15,38 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0101/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 463,47 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0101/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 148,82 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |