Faktúry
Počet záznamov: 14235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0572/20 | tabuľa korková | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 61,80 € | 01.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0722/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 153,60 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0389/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 266,14 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0506/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 407,65 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0024/21 | tech.-bezpečnostný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TiKRA, s.r.o. | 53008456 | 480,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0303/24 | spotr.matariál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Včela s.r.o. | 52965121 | 145,00 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0287/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MTTM s.r.o. | 52937585 | 588,00 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0991/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 27 006,01 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0403/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 3 156,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0234/23 | oprava kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 640,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0971/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 940,00 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0740/22 | havária vodovodu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 880,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0125/20 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 1 200,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0034/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 60,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0106/22 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 72,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0068/23 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 72,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0615/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KUNAMI, s.r.o. | 52604144 | 25,09 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0400/23 | krbové kachle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lean Commerce s.ro. | 52594734 | 821,70 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0376/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lean Commerce s.ro. | 52594734 | 159,32 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0941/19 | seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr.Danica Bedlovičová | 52587657 | 45,00 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0370/21 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 9,76 € | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0560/21 | ubytovanie žiaka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 35,00 € | 09.09.2021 | 16.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0468/22 | ubytovanie žiaka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 80,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0467/22 | poskytnutie stravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 47,37 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0661/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 24.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0739/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | prírodno s.r.o. | 52542858 | 11,30 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0188/22 | doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 43,06 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0197/22 | doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,94 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0216/23 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,94 € | 28.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0143/23 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 53,89 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |