Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0220/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0110/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,85 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 123,71 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,12 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,82 € 11.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,76 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,41 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,08 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,56 € 09.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,38 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,69 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 37,13 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,40 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,53 € 06.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 82,96 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,20 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,34 € 06.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,70 € 05.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,92 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra