Faktúry
Počet záznamov: 14055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0855/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7,00 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0469/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 115,20 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0468/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 245,70 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0532/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0260/21 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0434/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 22,00 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0433/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 8,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0519/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,90 € | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0619/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0622/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7,00 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0379/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 16.05.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0379/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 16.05.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0586/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 22.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0269/21 | detektor kovov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Igor Valo NOX | 31073395 | 181,50 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0464/16 | Časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 48,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0467/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 36,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0736/18 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 36,00 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0737/19 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 54,00 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0072/20 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0502/20 | odbor.časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 76,00 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0539/21 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 301,70 € | 07.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0277/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Ivan Kostúr | 31758142 | 320,00 € | 14.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0542/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Stanislav Nosal | 35570351 | 276,00 € | 07.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0800/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | dajsipauzu, s.r.o. | 44909632 | 1 189,81 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0848/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | dajsipauzu, s.r.o. | 44909632 | -179,92 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0303/15 | Program pre ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0422/15 | Program - Školská jedáleň | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0290/16 | Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0496/16 | Aktualizácia a servis programu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0352/17 | Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 26.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |