Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14115

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0939/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 513,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 1 177,80 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 657,00 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 262,80 € 21.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 368,52 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 565,20 € 02.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1186/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 16,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/24 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 673,80 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/24 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 103,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 302,40 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Simon interiér s.r.o. 35875950 1 872,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Peti - PEXTRA 41508939 106,80 € 15.07.2020 16.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZVARMETAL SK, s.r.o. 51747456 783,95 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/16 Rozbor vody Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 222,00 € 29.04.2016 09.05.2016 Faktúra
DFB1/0522/20 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 186,00 € 08.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/18 Grafické spracovanie loga, roll-upy, brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 119,60 € 09.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/18 LDPE tašky s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 187,20 € 10.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/18 Roll-up poster Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 162,00 € 07.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/18 Reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 102,00 € 07.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/19 reklamný plagát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 87,00 € 08.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/20 reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 170,40 € 12.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/20 baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 402,00 € 01.12.2020 09.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0782/21 banner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 250,00 € 23.11.2021 29.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 153,12 € 25.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1068/23 tričká s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 000,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1049/23 výroba bannerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 333,60 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/23 tričká tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 500,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 300,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/15 Sklenárske práce na ubytovni v Bern. Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 207,60 € 28.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0643/15 Oprava okna Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 32,88 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra